Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , CONFORME DESPACHO 42 CRANP, PARA ATENDER APOIO A VISITA DA PRESIDENCIA DA FUNAI.
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NORTH SERVICE LTDA (CNPJ 08.935.688/0001-03) para: empenho para aquisição de generos de alimentação , conforme despacho 42 cranp, para atender apoio a visita da presidencia da funai.. Valor global contratado: R$ 1.223,26. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- NORTH SERVICE LTDACNPJ 08.935.688/0001-03
- Processooficial
- 08767000046202616
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.223,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.223,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios, apresentação: Embalada em saco plástico r esistente transparente para transporte. Composição: 02 kg de farinha de man dioca amarela (padrão amazônico, tipo média,… | 4 | R$ 245,21 | R$ 980,84 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO FLOCOS GRANULADOS, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 23 | R$ 10,54 | R$ 242,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.223,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.223,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.223,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.223,26
Faturas
- 570 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.223,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767000046202616
valor global após o termo: R$ 1.223,26 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824293
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.