Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE NOBREAK PARA DTI NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO NOVO CAMPUS DE ITAJUBA, REEM Nº40/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS, TED 16065/1AAZOW.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: aquisicao de nobreak para dti no atendimento das demandas do novo campus de itajuba, reem nº40/2025/clti/dti/ifsuldeminas, ted 16065/1aazow.. Valor global contratado: R$ 65.064,24. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23343.004146.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.064,24
- Valor globaloficial
- R$ 65.064,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO SAÍDA 115 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 | 138 | R$ 471,48 | R$ 65.064,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.486,64
- A liquidarcalculado
- R$ 65.064,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.422,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000134 · 05/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.422,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.422,40
- 2025NE000618 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.064,24 · a liquidar R$ 65.064,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.097 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.064,24
- 3173 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.422,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004146.2025-13
valor global após o termo: R$ 65.064,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.