Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 82/2025 QUISIÇÃO DE FECHADURAS - CLM - PROCESSO: 23305.024995.2025-31 CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou R. SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ 63.209.335/0001-34) para: dispensa 82/2025 quisição de fechaduras - clm - processo: 23305.024995.2025-31 campus são josé dos campos. Valor global contratado: R$ 2.550,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- R. SANTOS DE OLIVEIRACNPJ 63.209.335/0001-34
- Processooficial
- 23305.024995.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFechadura Biometrica - reconhecimento de impressões digitais: 50, acionamento: impressão digital, leitura: digital, alimentação: pilhas e/ou baterias, características adicionais: resolução mínima 300… | 2 | R$ 1.275,00 | R$ 2.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.550,00 · a liquidar R$ 2.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024995.2025-31
valor global após o termo: R$ 2.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.