Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISICOES DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS NECESSARIOS PARA REALIZACOES DE AULAS PRATICAS, PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 12.051.059/0001-98) para: aquisicoes de diversos equipamentos laboratoriais necessarios para realizacoes de aulas praticas, projetos de ensino, pesquisa e extensao.. Valor global contratado: R$ 1.894,86. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 12.051.059/0001-98
- Processooficial
- 23833.001741/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.894,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.894,86
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRÍFUGACENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS E MICROPLACAS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, VOLUME ATÉ 1000 ML, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 12 H, ADICIONAL SEGURAN… | 1 | R$ 1.003,86 | R$ 1.003,86 |
| BANHO MARIABANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZAD… | 1 | R$ 891,00 | R$ 891,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 891,00
- A liquidarcalculado
- R$ 891,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 891,00 · a liquidar R$ 891,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12963 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 891,00
- 12862 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.003,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001741/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.894,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.