Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS URUÇUÍ CONFORME PREGÃO Nº 90022/2025, UASG: 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 06.137.748/0001-17) para: empenho para aquisição de material gráfico personalizado para atender as demandas do ifpi - campus uruçuí conforme pregão nº 90022/2025, uasg: 158146.. Valor global contratado: R$ 1.752,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
- Local da unidadeoficial
- URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
- Fornecedoroficial
- FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 06.137.748/0001-17
- Processooficial
- 23174.000716/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃCONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO TIPO ECOBAG - CONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO, TIPO EC OBAG, EM ALGODÃO CRU, TAMANHO 35CMX40CMX5CM (LXAXP), COM DUAS ALÇAS DE ALGODÃO TRANÇADO 30MM COM 60CM CADA. A ARTE SERÁ F… | 200 | R$ 8,76 | R$ 1.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.752,00 · a liquidar R$ 1.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2572 · emitida 17/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000716/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.752,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824390
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.