Contrato federal · Empenho 2025NE000520 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - PREGAO Nº 90003/2025 UASG 152802 - PROC. SUAP 23163.004218.2025-32 - AQUISICAO DE SALAS MODULARES - CAMPUS NOVO HAMBURGO - NUM. TRANSFERENCIA…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA (CNPJ 02.807.490/0001-68) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - pregao nº 90003/2025 uasg 152802 - proc. suap 23163.004218.2025-32 - aquisicao de salas modulares - campus novo hamburgo - num. transferencia : 1aazul e a nc 2025nc003889 - ted 1611…. Valor global contratado: R$ 728.187,80. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDACNPJ 02.807.490/0001-68
- Processooficial
- 23041.029195/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 728.187,80
- Valor globaloficial
- R$ 728.187,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 26.000 KG, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATELEIRAS, PORTAS E JANELAS, COR CINZA CLARO, DIMEN… | 2 | R$ 364.093,90 | R$ 728.187,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 728.187,80
- A liquidarcalculado
- R$ 728.187,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000520 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 728.187,80 · a liquidar R$ 728.187,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2727 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 728.187,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000520 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.029195/2025-55
valor global após o termo: R$ 728.187,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824472
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.