Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
TED 16115 - EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - CAPITAL - EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS URUGUAIANA - FORNECEDOR: BENTO OFFICE IND DE MOVEIS LTDA - LOCAL DA…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.685.667/0001-40) para: ted 16115 - emenda parlamentar da bancada gaucha - capital - empenho para aquisicao de mobiliario para o campus uruguaiana - fornecedor: bento office ind de moveis ltda - local da entrega: iffar campus uruguaiana - rs. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 09.685.667/0001-40
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MDP (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,60 M, COR OVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BP (REVESTIMENTO ME… | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000029559 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824489
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.