Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
OF 1066/2025- LABBACT CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 54.154.953/0001-33) para: of 1066/2025- labbact ch. Valor global contratado: R$ 2.145,62. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDACNPJ 54.154.953/0001-33
- Processooficial
- 25029.000025/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.145,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.145,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROSORO, TIPO ANTI E.COLI ENTEROPATOGÊNICA CLÁSSICA, COMPOSIÇÃO POLIVALENTE B | 2 | R$ 205,30 | R$ 410,60 |
| SOROSORO, TIPO ANTI E.COLI ENTEROPATOGÊNICA CLÁSSICA, COMPOSIÇÃO POLIVALENTE A | 2 | R$ 204,80 | R$ 409,60 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO*REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO* CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE*QUALITATIVO E. COLI SOROGRUPO O157:H7, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO*AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX | 2 | R$ 245,60 | R$ 491,20 |
| SOROSORO, TIPO ANTI E.COLI ENTEROINVASORA, COMPOSIÇÃO POLIVALENTE B | 2 | R$ 203,11 | R$ 406,22 |
| SOROSORO, TIPO ANTI E.COLI ENTEROINVASORA, COMPOSIÇÃO POLIVALENTE A | 2 | R$ 214,00 | R$ 428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.145,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.145,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.145,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.145,62
Faturas
- 115 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.145,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000025/2025-82
valor global após o termo: R$ 2.145,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.