Contrato federal · Empenho 2025NE000567 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90027/2024 UASG 158126 - AREA REQUERENTE COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS SÃO LEOPOLDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSOS DA ÁREA…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou LINNEA COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.019.156/0001-27) para: preco cif - entrega 30 dias - pregao 90027/2024 uasg 158126 - area requerente comissão de implantação do campus são leopoldo - aquisição de materiais de consumo para cursos da área de controle e processos industriais, pa…. Valor global contratado: R$ 10.876,57. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LINNEA COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.019.156/0001-27
- Processooficial
- 23356.001066.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.876,57
- Valor globaloficial
- R$ 10.876,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO ASTM A-131, ESPESSURA 6,35 MM, COMPRIMENTO 6000 MM, LARGURA 2.440 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURAL NAVAL ALTA RESISTÊNCIA (HT), NORMAS TÉCNICAS ASTM A-131 | 3 | R$ 768,99 | R$ 2.306,97 |
| PERFIL ALUMÍNIOPERFIL ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO, FORMATO SEÇÃO QUADRADO, SEÇÃO 20 X 20 MM, COMPRIMENTO 1 M | 10 | R$ 689,00 | R$ 6.890,00 |
| PERFIL ALUMÍNIOPERFIL ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO, FORMATO SEÇÃO QUADRADO, SEÇÃO 20 X 20 MM, COMPRIMENTO 1 M | 4 | R$ 419,90 | R$ 1.679,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.876,57
- A liquidarcalculado
- R$ 10.876,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000567 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.876,57 · a liquidar R$ 10.876,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 140 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.876,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000567 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001066.2024-78
valor global após o termo: R$ 10.876,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824517
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.