Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO -PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUNTENCAO PREDIAL DO IFPI-CAMPUS PARNAIBA CONFORME COND…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou COMETA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA (CNPJ 50.922.493/0001-95) para: valor empenhado referente a aquisicao de material de consumo - material eletrico e eletronico -para atender as demandas de manuntencao predial do ifpi-campus parnaiba conforme condicoes, quantidades e exigencias estabele…. Valor global contratado: R$ 4.055,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- COMETA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDACNPJ 50.922.493/0001-95
- Processooficial
- 23179.000145/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.055,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.055,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA SELADABATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 65 MM , ALTURA 95 MM, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO "NO-BREAK" POTÊNCIA 1,5 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELADA, LIVRE MANUTEN… | 50 | R$ 81,10 | R$ 4.055,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.055,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.055,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.055,00 · a liquidar R$ 4.055,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 303 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.055,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000145/2025-31
valor global após o termo: R$ 4.055,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824548
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.