Contrato federal · Empenho 2025NE002797 · Comprasnet Contratos
REQ. 4234/2025 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/PROPLAG / TED 16480-1ABARF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: req. 4234/2025 / diretoria de materiais e patrimonio/proplag / ted 16480-1abarf. Valor global contratado: R$ 64.400,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23090.030738/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA(LCD/VGA), LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 4 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 20 | R$ 2.800,00 | R$ 56.000,00 |
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA(LCD/VGA), LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 4 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 3 | R$ 2.800,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002797 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.400,00 · a liquidar R$ 64.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7734 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002797 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.030738/2025-00
valor global após o termo: R$ 64.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824651
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.