Contrato federal · Empenho 2026NE000614 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES KIT DE DESCONTAMINAÇÃO, OF. 20869, PREGÃO 90049/2025, ATA 218/2025. PROCESSO 25028.000046/2026-99.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 13.210.293/0001-83) para: aquisição de 4 unidades kit de descontaminação, of. 20869, pregão 90049/2025, ata 218/2025. processo 25028.000046/2026-99.. Valor global contratado: R$ 2.920,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 13.210.293/0001-83
- Processooficial
- 25028000046202699
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO KIT DE DESCONTAMICAO, APLICAÇÃO 4 DESINFECÃO DAS MANGUEIRAS INTERNAS DO SISTEMA DE, REFERÊNCIA 4 EVOQUA- W3T199768, COMPONENTES MANGUEIRAS COM LÍQU… | 4 | R$ 730,00 | R$ 2.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.920,00
- Pagocalculado
- R$ 2.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000614 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 2.920,00 · pago R$ 2.920,00
Faturas
- 14.575 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000614 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000046202699
valor global após o termo: R$ 2.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824727
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.