Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS RECANTO DAS EMAS (ARP 01/2024 ITEM 6) CONFORME DESPACHO 114/2025 - DRAP/DGRE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO 23098.002285.2025-…
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA. (CNPJ 50.472.353/0001-62) para: aquisicao de moveis planejados para o refeitorio do campus recanto das emas (arp 01/2024 item 6) conforme despacho 114/2025 - drap/dgre/rifb/ifbrasilia. processo 23098.002285.2025-43. Valor global contratado: R$ 67.600,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.CNPJ 50.472.353/0001-62
- Processooficial
- 23098.002285.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS | 4.662.069 | R$ 1.450,00 | R$ 67.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.600,00 · a liquidar R$ 67.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 67.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.002285.2025-43
valor global após o termo: R$ 67.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824747
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.