Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou CDB MANUTENCAO DE MOVEIS E PREDIAL LTDA (CNPJ 02.369.111/0001-03) para: manutenção de mobiliários. Valor global contratado: R$ 69.911,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CDB MANUTENCAO DE MOVEIS E PREDIAL LTDACNPJ 02.369.111/0001-03
- Processooficial
- 23279.014058/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 69.911,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.911,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CARTERA UNIVERSITÁRIA. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 37 | R$ 103,00 | R$ 3.811,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM CARTEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO/ENCO STO. - ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 3 DO TERM O DE REFERÊNCIA. | 1.000 | R$ 61,00 | R$ 61.000,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM CARTEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO/ENCO STO. - ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 3 DO TERM O DE REFERÊNCIA. | 50 | R$ 102,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.911,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.911,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 12/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.911,00 · a liquidar R$ 69.911,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20262104 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.911,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.014058/2025-32
valor global após o termo: R$ 69.911,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824768
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.