Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KITS DE LIMPEZA E CARTÕES DE PROXIMIDADE - PRA
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA (CNPJ 14.457.810/0001-86) para: aquisição de kits de limpeza e cartões de proximidade - pra. Valor global contratado: R$ 60.400,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDACNPJ 14.457.810/0001-86
- Processooficial
- 23072.201919/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO IMPRESSÃO PERSONALIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHIP DE PROXIMIDADE (INTERNO), ESPESSURA 0,75 MM, APLICAÇÃO CONTROLE… | 500 | R$ 115,00 | R$ 57.500,00 |
| CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORA, REFERÊNCIA IMPRESSORA FARGO, CÓDIGO 86177, TIPO ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 COTONETES, 3 CARTÕES LIMPEZA, 10 CARTÕES ADESIV A | 10 | R$ 290,00 | R$ 2.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.400,00
Faturas
- 000.002.507 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.020,00
- 000.002.506 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.201919/2026-18
valor global após o termo: R$ 60.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.