Contrato federal · Empenho 2025NE002065 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC.3127961 NO PROCESSO 23089.023794/2025-19, AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS, PEDIDO DE COMPRA 375/2025, PREGAO 90031/2025, RL 1007/2025, RECURSOS PRÓ…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MAYKI MEDICAL LTDA (CNPJ 02.649.090/0001-71) para: autorizacao de empenho no doc.3127961 no processo 23089.023794/2025-19, aquisição de aventais descartáveis, pedido de compra 375/2025, pregao 90031/2025, rl 1007/2025, recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 652,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAYKI MEDICAL LTDACNPJ 02.649.090/0001-71
- Processooficial
- 23089.023794/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 652,00
- Valor globaloficial
- R$ 652,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMA… | 40 | R$ 16,30 | R$ 652,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 652,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002065 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 652,00 · a liquidar R$ 652,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17513 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 652,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002065 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.023794/2025-19
valor global após o termo: R$ 652,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.