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Contrato federal · Empenho 2022NE000084 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE TI PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: GUTEMBERG SOUZA JR. (CSTI - CDUC)

CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: empenho para atender a despesa com aquisição de itens de ti para campus duque de caxias. solicitante: gutemberg souza jr. (csti - cduc). Valor global contratado: R$ 1.622,43. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
Local da unidadeoficial
DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
Fornecedoroficial
CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
Processooficial
23271.000617/2022-36
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00021/2022
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.622,43
Valor globaloficial
R$ 1.622,43
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2022
Publicaçãooficial
30/12/2022
Vigênciaoficial
30/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 10 A, AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL 250 V,DIÂMETRO NOMINAL 5 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 MM100R$ 0,99R$ 98,97
CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PARTRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEA…4R$ 380,87R$ 1.523,46

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.622,43
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000084 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.622,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000084 · 30/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000617/2022-36

    valor global após o termo: R$ 1.622,43 · vigência até 31/12/2022

FornecedorCENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 824817
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 11:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.