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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE002605 · Comprasnet Contratos
SIA 19916 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: sia 19916 - aquisição de equipamento de vídeo. Valor global contratado: R$ 77.395,25. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23069.195490/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.395,25
- Valor globaloficial
- R$ 77.395,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CCD, MINI DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 420 LINHAS TV, VOLTAGEM 110/220 V, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,8 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VARREDURA 10M,REALÇÃO SINAL/RUÍDO… | 125 | R$ 243,97 | R$ 30.496,25 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS ½.7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO BULLET, RESOLUçãO FULL HD/ INFRAVERMELHO (,… | 193 | R$ 243,00 | R$ 46.899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.395,25
- A liquidarcalculado
- R$ 77.395,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002605 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.395,25 · a liquidar R$ 77.395,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2509 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.395,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002605 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002605 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.195490/2025-91
valor global após o termo: R$ 77.395,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824824
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.