Contrato federal · Empenho 2025NE000768 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE GÁS P 45, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº19/2025/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SA DO CAMPUS. PREGÃO 90624-2025…

Name: Contrato 2025NE000768 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GAS OLIVEIRA LTDA (CNPJ 01.744.137/0001-13) para: empenho referente a aquisicao de botijão de gás p 45, seguindo as instrucoes do reem nº19/2025/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do sa do campus. pregão 90624-2025.. Valor global contratado: R$ 9.007,84. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
Local da unidadeoficial: MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
Fornecedoroficial: GAS OLIVEIRA LTDACNPJ 01.744.137/0001-13
Processooficial: 23346.001765.2025-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90624/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.007,84
Valor globaloficial: R$ 9.007,84
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	16	R$ 562,99	R$ 9.007,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.007,84
A liquidarcalculado: R$ 9.007,84
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000768 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.007,84 · a liquidar R$ 9.007,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4060 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 9.007,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000768 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001765.2025-18
valor global após o termo: R$ 9.007,84 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGAS OLIVEIRA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 824852
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 21:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.