Contrato federal · Empenho 2025NE000448 · Comprasnet Contratos
ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA ACADEMIA PARA USO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NA SR/PF/AM, CONFORME DESPACHO SEI 143900234.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CASA DOS COMPRESSORES LTDA (CNPJ 04.138.872/0001-71) para: atender a aquisição de materiais para adequação da academia para uso de todos os equipamentos na sr/pf/am, conforme despacho sei 143900234.. Valor global contratado: R$ 62.679,89. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CASA DOS COMPRESSORES LTDACNPJ 04.138.872/0001-71
- Processooficial
- 08240.010792/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.679,89
- Valor globaloficial
- R$ 62.679,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO PARA GINASIO DE EDUCACAO FISICAEquipamento Para Ginasio De Educacao Fisica - características adicionais: equipamento fixado ao solo por meio de chumbadores, componentes: espaldar, dorsal e abdominal, puxador paralelo, es, component… | 1 | R$ 62.679,89 | R$ 62.679,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.679,89
- A liquidarcalculado
- R$ 62.679,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000448 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.679,89 · a liquidar R$ 62.679,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35.563 · emitida 07/02/2026 · Aguardando SIAFIR$ 8.855,00
- 35.718 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.166,00
- 35.724 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.720,00
- 35321 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.508,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000448 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.010792/2025-76
valor global após o termo: R$ 62.679,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824855
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.