Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DO REFEITORIO DO IF BAIANO - CAMPUS VALENCA.
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 46.436.539/0001-99) para: atender despesa com aquisicao de generos alimenticios para abastecimento do refeitorio do if baiano - campus valenca.. Valor global contratado: R$ 1.071,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA 154579
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDACNPJ 46.436.539/0001-99
- Processooficial
- 23336.250069.2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.071,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.071,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 150 | R$ 1,25 | R$ 187,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 100 | R$ 3,01 | R$ 301,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 200 | R$ 2,59 | R$ 518,00 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO MAGRO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TEOR DE GORDURA REDUZIDA | 50 | R$ 1,30 | R$ 65,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.071,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.071,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.071,50 · a liquidar R$ 1.071,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- TMM MURITIBA-4846 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 1.071,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23336.250069.2025-52
valor global após o termo: R$ 1.071,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824859
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.