Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO ALAMBARI MUNICIPIO DE SID (CNPJ 08.953.816/0001-41) para: fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 114.713,96. Vigência de 21/05/2026 a 21/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE CAMPO GRANDE 120638
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO ALAMBARI MUNICIPIO DE SIDCNPJ 08.953.816/0001-41
- Processooficial
- 67261.002567/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114.713,96
- Valor globaloficial
- R$ 114.713,96
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Publicaçãooficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 21/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 4.000 | R$ 10,98 | R$ 43.920,00 |
| CONDIMENTO | 500 | R$ 6,82 | R$ 3.410,00 |
| LEGUME PROCESSADO | 3.386 | R$ 8,86 | R$ 29.999,96 |
| LEGUME IN NATURA | 2.400 | R$ 4,72 | R$ 11.328,00 |
| FRUTA | 2.000 | R$ 6,44 | R$ 12.880,00 |
| VERDURA IN NATURA | 2.700 | R$ 4,88 | R$ 13.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 49.527,14
- A liquidarcalculado
- −R$ 49.527,14
- Liquidadocalculado
- −R$ 31.140,07
- Pagocalculado
- R$ 31.141,93
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000353 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 7.694,60 · a liquidar −R$ 7.694,60 · liquidado −R$ 449,82 · pago R$ 450,18
- 2026NE000488 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 29.998,54 · a liquidar −R$ 29.998,54 · liquidado −R$ 29.998,54 · pago R$ 29.999,46
- 2026NE000711 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 11.834,00 · a liquidar −R$ 11.834,00 · liquidado −R$ 691,71 · pago R$ 692,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824860
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.