Contrato federal · Empenho 2026NE000954 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PAR ATENDER A DPU MANAUS/AM. CONFORME NC 710 (8766936). DISPENSA Nº 90035/2025. SEI 08038.003039/2025-20
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou R. N. DA ROCHA (CNPJ 55.978.866/0001-63) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafões de água mineral, par atender a dpu manaus/am. conforme nc 710 (8766936). dispensa nº 90035/2025. sei 08038.003039/2025-20. Valor global contratado: R$ 1.488,51. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R. N. DA ROCHACNPJ 55.978.866/0001-63
- Processooficial
- 08038.003039/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.488,51
- Valor globaloficial
- R$ 1.488,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 149 | R$ 9,99 | R$ 1.488,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 488,49
- A liquidarcalculado
- −R$ 988,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 499,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000954 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 488,49 · a liquidar −R$ 988,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499,50
Faturas
- 137 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
- 134 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000954 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003039/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.488,51 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824861
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.