Contrato federal · Contrato 00018/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA (SISTEMA ANTIFURTO), GESTÃO (INVENTÁRIO DE ACERVO) E AUTOATENDIMENTO(AUTOEMPRÉSTIMO) PARA AS BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: aquisição de solução integrada de segurança (sistema antifurto), gestão (inventário de acervo) e autoatendimento(autoempréstimo) para as bibliotecas da universidade federal de roraima - ufrr. Valor global contratado: R$ 1.985.034,00. Vigência de 04/03/2026 a 04/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 23129.009944/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.985.034,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.985.034,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Publicaçãooficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 04/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL COUCHÉ, LARGURA 1 610 MM, COMPRIMENTO 960 MM,APLICAÇÃO 1 PROTEÇÃO E CAMUFLAGEM DE ETIQUETAS | 128.000 | R$ 0,90 | R$ 115.200,00 |
| PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTOPAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO, TIPO TOTEM, MATERIAL ESTRUTURAAÇO INOX, TAMANHO TELA 20 POL, USO ATENDIMENTO DIVERSOS, VOLTAGEM BIVOLT V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE WI-FI/ET… | 1 | R$ 118.998,00 | R$ 118.998,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO LEITOR E GRAVADOR DEMICROCHIP, PADRÃO UNIVERSAL, USO COLETOR DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM DISPLAY DE LCD | 2 | R$ 58.412,00 | R$ 116.824,00 |
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO ADESIVA, MODELO RFID, APLICAÇÃOACERVO DE BIBLIOTECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 1KB,DEVE USAR ADESIVO PH-, DIMENSÕES 5 X 5 CM | 128.000 | R$ 3,28 | R$ 419.840,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO LEITOR RFID UHF, APLICAÇÃO DETECÇÃO DE SINAIS PORMEIO DE RADIOFREQUÊNCIA, USO TRANSMISSÃO RÁDIOFREQUÊNCIA, TIPO MÓDULO DERÁDIOFREQUÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTOCOLO… | 14 | R$ 21.598,00 | R$ 302.372,00 |
| ANTENAANTENA, TIPO RFID UHF DE CAMPO DISTANTE, APLICAÇÃO DETECÇÃO DE SINAIS POR MEIODE RADIOFREQUÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GANHO MÍNIMO: 6 DBI,IMPEDÂNCIADE ENTRADA:50 OHMS, POTÊNCIA MÁXIMA 10 W, PES… | 2 | R$ 131.900,00 | R$ 263.800,00 |
| ANTENAANTENA, TIPO RFID UHF DE CAMPO DISTANTE, APLICAÇÃO DETECÇÃO DE SINAIS POR MEIODE RADIOFREQUÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GANHO MÍNIMO: 6 DBI,IMPEDÂNCIADE ENTRADA:50 OHMS, POTÊNCIA MÁXIMA 10 W, PES… | 4 | R$ 162.000,00 | R$ 648.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.985.034,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.985.034,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001000 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 309.069,44 · a liquidar R$ 309.069,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001001 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.492,62 · a liquidar R$ 3.492,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001002 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186.559,84 · a liquidar R$ 186.559,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001003 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.918,10 · a liquidar R$ 35.918,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001011 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 879.388,00 · a liquidar R$ 879.388,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001016 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 570.606,00 · a liquidar R$ 570.606,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.616 · emitida 07/05/2026 · PendenteR$ 570.606,00
- 000.003.618 · emitida 07/05/2026 · PendenteR$ 3.492,62
- 000.003.619 · emitida 07/05/2026 · PendenteR$ 309.069,44
- 000.003.620 · emitida 07/05/2026 · PendenteR$ 186.559,84
- 000.003.621 · emitida 07/05/2026 · PendenteR$ 35.918,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824862
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.