Contrato federal · Contrato 00019/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA COMPOSTA POR FIREWALL DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de contratação de solução integrada composta por firewall de segurança e conectividade. Valor global contratado: R$ 599.416,84. Vigência de 03/03/2026 a 03/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23129.012141/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599.416,84
- Valor globaloficial
- R$ 599.416,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Publicaçãooficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 25 | R$ 1.535,17 | R$ 38.379,25 |
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 141 | R$ 3.978,99 | R$ 561.037,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599.416,84
- A liquidarcalculado
- R$ 599.416,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000926 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.726,87 · a liquidar R$ 51.726,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000927 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 81.114,97 · a liquidar R$ 81.114,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000928 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 120.904,87 · a liquidar R$ 120.904,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000929 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.199,01 · a liquidar R$ 65.199,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000974 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.325,07 · a liquidar R$ 41.325,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000975 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 239.146,05 · a liquidar R$ 239.146,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3926 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239.146,05
- 3928 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.114,97
- 3929 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.726,87
- 3931 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120.904,87
- 3925 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.325,07
- 3924 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.199,01
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.