Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 23/2026 (SEI 26128446), OBJETO: AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS UT EUNAPOLIS. APORTE 2 (PG. FEV/MAR26): BR2026NC001328 (23FEV26): 172040 1052000186 339030 193103 200…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DA BAHIA/BA (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou CAJAES COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 38.733.596/0001-01) para: dispensa 23/2026 (sei 26128446), objeto: agua mineral em garrafao de 20 litros ut eunapolis. aporte 2 (pg. fev/mar26): br2026nc001328 (23fev26): 172040 1052000186 339030 193103 200070 $696,66.. Valor global contratado: R$ 696,66. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DA BAHIA/BA 193103
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CAJAES COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 38.733.596/0001-01
- Processooficial
- 02059000216202591
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,66
- Valor globaloficial
- R$ 696,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 633.331 | R$ 11,00 | R$ 696,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,66
- A liquidarcalculado
- R$ 3,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 693,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,66 · a liquidar R$ 3,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 693,00
Faturas
- 2.360_MG2 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 693,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02059000216202591
valor global após o termo: R$ 696,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.