Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNICA, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO, PROTOCOLO 23355.000436/20…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou R R NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 11.482.186/0001-89) para: refere-se a aquisicao de alimentos para animais, para atender aos projetos didaticos pedagogicos do nucleo de zootecnica, conforme solicitacao de empenho, protocolo 23355.000436/2026-21, documento de ordem nº 29 a 31 do…. Valor global contratado: R$ 5.246,40. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- R R NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 11.482.186/0001-89
- Processooficial
- 23355.002015/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.246,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.246,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES PREMIX MINERAL E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO NOVILHA RECRIA, DOSAGEM COMPONENTES PB: 16%, NDT: 63% A 65% | 60 | R$ 87,44 | R$ 5.246,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.246,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.246,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.246,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.246,40
Faturas
- 1898 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.246,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002015/2025-54
valor global após o termo: R$ 5.246,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824889
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.