Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DE DADOS DO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: empenho para atender despesas com aquisicao de ferramentas para manutenção de rede elétrica e de dados do ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 1.937,85. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23545.000700/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.937,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.937,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOConector Cabo Par Trançado - tipo: modular fêmea, modelo: rj45/rj11, categoria: 6, características adicionais: caixa sobrepor com 2 saídas, tipo keystone, aplicação: instalação ponto de rede | 45 | R$ 14,13 | R$ 635,85 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOConector Cabo Par Trançado - tipo: fêmea, modelo: rj45, categoria: 6, normas técnicas: 568b | 50 | R$ 26,04 | R$ 1.302,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.937,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.937,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.937,85 · a liquidar R$ 1.937,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 714 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.937,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000700/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.937,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824893
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.