Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS POLOS BASE, UBSI (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA) E 3 (TRÊS) BARCOS,
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADZ DO NORTE LTDA (CNPJ 28.043.138/0001-97) para: aquisição de materiais de higiene e limpeza para os polos base, ubsi (unidade básica de saúde indígena) e 3 (três) barcos,. Valor global contratado: R$ 8.557,40. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- ADZ DO NORTE LTDACNPJ 28.043.138/0001-97
- Processooficial
- 25038.000158/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.557,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.557,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORodo - material cabo: madeira plastificada, material suporte: polipropileno, comprimento suporte: 40, quantidade borrachas: 2, características adicionais: cabo plastificado e serrilha na base | 150 | R$ 7,50 | R$ 1.125,00 |
| SABÃO BARRASabão Barra - composição básica: sais + ácido graxo, tipo: com alvejante, características adicionais: com perfume, peso: 200, formato: retangular, cor: azul | 342 | R$ 1,70 | R$ 581,40 |
| PAPEL HIGIÊNICOPapel Higiênico - material: celulose virgem, comprimento: 40, largura: 11, tipo: picotado, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extramacio | 806 | R$ 8,50 | R$ 6.851,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.557,40
- A liquidarcalculado
- R$ 8.557,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.557,40 · a liquidar R$ 8.557,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 746 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.557,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000158/2025-40
valor global após o termo: R$ 8.557,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 824894
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.