Contrato federal · Empenho 2025NE003852 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 5, SWITCH CORE E TRANSCEIVER 10GBASE-LR VISANDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO/UFPA.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: empenho para custear solução de segurança de dados - tipo 5, switch core e transceiver 10gbase-lr visando as necessidades do centro de tecnologia da informacao e comunicacao/ufpa. via agenda de compras. prazos conforme r…. Valor global contratado: R$ 155.085,08. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23073.064327/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155.085,08
- Valor globaloficial
- R$ 155.085,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CONVERSOR DE MÍDIA, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MO N | 10 | R$ 2.137,56 | R$ 21.375,60 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 1/10 GB ETHERNET SFP+, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, APLIC… | 1 | R$ 28.154,94 | R$ 28.154,94 |
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 2 | R$ 52.777,27 | R$ 105.554,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.085,08
- A liquidarcalculado
- R$ 155.085,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003852 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 155.085,08 · a liquidar R$ 155.085,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3800 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 155.085,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003852 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064327/2025-18
valor global após o termo: R$ 155.085,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825020
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.