Contrato federal · Empenho 2025NE001172 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CETENS. MODALIDADE DE COMPRA: PREGAO ELETRONICO N.º 90027/2025. P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 51.245.770 ISMAEL MENDONCA NOVAIS DE JESUS (CNPJ 51.245.770/0001-35) para: atender despesa com a aquisicao de materiais e equipamentos de medicao e orientacao para suprir as necessidades do cetens. modalidade de compra: pregao eletronico n.º 90027/2025. processo n.º 23007.00027741/2025-80. soli…. Valor global contratado: R$ 15.480,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 51.245.770 ISMAEL MENDONCA NOVAIS DE JESUSCNPJ 51.245.770/0001-35
- Processooficial
- 23007.027741/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.480,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR DE SINALGERADOR DE SINAL, TIPO PROGRAMÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120 V, FAIXA FREQÜÊNCIA0,1 A 200 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO SENO, QUADRADA, TRIANGULAR,DENTE DE SERRA , | 4 | R$ 3.870,00 | R$ 15.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001172 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.480,00 · a liquidar R$ 15.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001172 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.027741/2025-80
valor global após o termo: R$ 15.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825038
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.