Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COADORES DE CAFÉ, XÍCARAS E PIRES.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: atender despesas com aquisição de coadores de café, xícaras e pires.. Valor global contratado: R$ 473,10. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 08670.000354/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 473,10
- Valor globaloficial
- R$ 473,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXícara - material: porcelana, cor: branca, capacidade: 75, características adicionais: com pires | 36 | R$ 8,60 | R$ 309,60 |
| COADOR CAFÉCoador Café - aplicação: máquina de café industrial, características adicionais: sem cabo, nº 3, material: flanela | 15 | R$ 10,90 | R$ 163,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 473,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 473,10
Faturas
- 171 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 473,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.000354/2026-11
valor global após o termo: R$ 473,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825181
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.