Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
2026NC000033-05FEV26-DISP LIC 005/2026(2025PE90105)-PROC: 2025/000261-FPV- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SI 22- SOLICITANTE: SEMA S. C 71.223.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 41.636.676/0001-53) para: 2026nc000033-05fev26-disp lic 005/2026(2025pe90105)-proc: 2025/000261-fpv- material de limpeza e higienização si 22- solicitante: sema s. c 71.223.. Valor global contratado: R$ 897,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 41.636.676/0001-53
- Processooficial
- 2025/000261-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,00
- Valor globaloficial
- R$ 897,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Publicaçãooficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALixeira - capacidade: 100, material: plástico, tipo: com tampa e pedal, formato: cilindrico | 3 | R$ 299,00 | R$ 897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 897,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,00
Faturas
- 27084 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 897,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000261-FPV
valor global após o termo: R$ 897,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825229
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.