Contrato federal · Empenho 2025NE003211 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: IDA PROT:11010114 SM 3593/2025 SEI 23106.102337/2025-34 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS COMPROVANTE DE SALDO (13359872) PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 13303123 IDA/CEN
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c custo: ida prot:11010114 sm 3593/2025 sei 23106.102337/2025-34 aquisição de armários comprovante de saldo (13359872) pregão 90020/2024 despacho 13303123 ida/cen. Valor global contratado: R$ 1.456,28. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23106.102337/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.456,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.456,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR MARFIM PÉROLA, ALTURA 0,72 M, LARGURA 0,80 M… | 2 | R$ 728,14 | R$ 1.456,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.456,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.456,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003211 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.456,28 · a liquidar R$ 1.456,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 322 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.456,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003211 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.102337/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.456,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825231
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.