Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO 90002/2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.400.612/0001-99) para: pregao eletronico 90002/2024 - aquisicao de materiais de construcao.. Valor global contratado: R$ 1.390,95. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.400.612/0001-99
- Processooficial
- 23072.239587/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,95
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, TIPO HORIZONTAL, TIPO CORPO FLEXÍVEL, TIPO HASTE ARTICULADA, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, BITOLA 1 X 1 X 1/ 2 POL | 120 | R$ 9,90 | R$ 1.188,00 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, BITOLA 3/4" POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL | 15 | R$ 13,53 | R$ 202,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 697,95
- A liquidarcalculado
- R$ 697,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 697,95 · a liquidar R$ 697,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 697,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000322 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.239587/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.390,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.