Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 90024/2025 (UASG 153167).
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.801.076/0001-41) para: aquisicao de material e equipamentos esportivos em geral para atender as demandas do campus realengo ii/cp2 - pregao 90024/2025 (uasg 153167).. Valor global contratado: R$ 15.226,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.801.076/0001-41
- Processooficial
- 23785.000063/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.226,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.226,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE PISCINACOLETE PISCINA, MATERIAL EVA (ETIL VINIL ACETADO), APLICAÇÃO HIDROGINÁSTICA, CAPACIDADE DE CARGA 130 KG, TAMANHO 70 X 35 X 3 CM | 30 | R$ 99,00 | R$ 2.970,00 |
| CINTO ELÁSTICO - USO NATAÇÃOCINTO ELÁSTICO - USO NATAÇÃO, MATERIAL LÁTEX, COMPRIMENTO ELÁSTICO 2,40 ML, ESPESSURA CORDÃO 4 MM, COMPONENTES CINTA/ENGATE/CORDA ELÁSTICA E CORDA DE ADAPTAÇÃO, APLICAÇÃO TREINAMENTO NATAÇÃO ESTÁTICA | 4 | R$ 199,00 | R$ 796,00 |
| RAIA ANTIMAROLARAIA ANTIMAROLA, MATERIAL POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, COMPONENTES FLUTUADOR NÁUTICO, 3 BOIAS MÍNIMO, MODELO PISCINA SEMIOLÍMPICA, DIÂMETRO FLUTUADOR 10 CM , COMPRIMENTO FLUTUADOR 6 CM, APLICAÇÃO DELI… | 6 | R$ 1.910,00 | R$ 11.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.226,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.226,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.226,00 · a liquidar R$ 15.226,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34936 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.226,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000063/2025-48
valor global após o termo: R$ 15.226,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825330
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.