Contrato federal · Empenho 2025NE000997 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE DUAS TABELAS DE BASQUETE OFICIAIS COMPLETAS PARA A QUADRA ESPORTIVA DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAUDE (RHS). AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: aquisicao de duas tabelas de basquete oficiais completas para a quadra esportiva do instituto de humanidades e saude (rhs). aos cuidados da sra. dilza. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxarifad…. Valor global contratado: R$ 2.306,56. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23069.189901/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.306,56
- Valor globaloficial
- R$ 2.306,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - apresentação: aro: aço carbono, pintura: eletroestática, características adicionais 2: com aro e rede, dimensões: 1,20 x 1,80 x 3, material: compensado naval, tipo:… | 2 | R$ 1.153,28 | R$ 2.306,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.306,56
- A liquidarcalculado
- R$ 2.306,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000997 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.306,56 · a liquidar R$ 2.306,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2724 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.306,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000997 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189901/2025-17
valor global após o termo: R$ 2.306,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.