Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUCAO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGAO 90044/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 03.766.670/0001-01) para: empenho referente aquisicao de material de consumo para atender as necessidades da coord. de producao do iffar campus santo augusto-pregao 90044/2024-uasg158127. conforme memorando 26/2025-cpr-sa e despacho-dad-sa - proc…. Valor global contratado: R$ 304,15. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 03.766.670/0001-01
- Processooficial
- 23241.004331/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,15
- Valor globaloficial
- R$ 304,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO | 35 | R$ 8,69 | R$ 304,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,15
- A liquidarcalculado
- R$ 304,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304,15 · a liquidar R$ 304,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2750 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 304,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004331/2025-48
valor global após o termo: R$ 304,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.