Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, DISPENSA 155/2026, UASG 158121. DESPACHO DAP/DG/ALM (2509709).
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DELICERIA BRAGA E ALMEIDA LTDA (CNPJ 37.959.084/0001-03) para: contratacao de empresa especializada para fornecimento de lanches para eventos institucionais, dispensa 155/2026, uasg 158121. despacho dap/dg/alm (2509709).. Valor global contratado: R$ 2.141,50. Vigência de 25/02/2026 a 25/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- DELICERIA BRAGA E ALMEIDA LTDACNPJ 37.959.084/0001-03
- Processooficial
- 23390.000036/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.141,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.141,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 25/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTERefrigerante - material: água gasosa/xarope, sabor: variado | 100 | R$ 11,99 | R$ 1.199,00 |
| SUCOSuco - apresentação: líquido, sabor: variado, tipo: natural, características adicionais: pronto para consumo e embalagem tipo longa vida | 125 | R$ 7,54 | R$ 942,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,68
- A liquidarcalculado
- R$ 526,32
- Liquidadocalculado
- −R$ 389,40
- Pagocalculado
- R$ 624,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,68 · a liquidar R$ 526,32 · liquidado −R$ 389,40 · pago R$ 624,96
Faturas
- 398 · emitida 26/10/2026 · PendenteR$ 181,95
- 399 · emitida 26/10/2026 · PendenteR$ 166,87
- 395 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234,36
- 391 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,60
- 000.000.386 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 292,95
- 000.000.359 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 136,71
- 000.000.343 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 312,48
- 000000322 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 117,18
- 000.000.311 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 214,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000036/2026-90
valor global após o termo: R$ 2.141,50 · vigência até 25/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825375
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.