Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA O IFPA CAMPUS BREVES, CONFORME PROCESSO 23051.021541/2025-46
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 36.718.488/0001-34) para: empenho referente aquisição de livros didáticos para o ifpa campus breves, conforme processo 23051.021541/2025-46. Valor global contratado: R$ 57.142,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES 158162
- Local da unidadeoficial
- BREVES/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501808
- Fornecedoroficial
- SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 36.718.488/0001-34
- Processooficial
- 23051.021541/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.142,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLivro Didático - grau: ensino superior / universitário, definição: coleção disciplinar, conteúdo: ciências biológicas, formato: impresso | 164 | R$ 184,00 | R$ 30.176,00 |
| LIVRO DIDÁTICOLivro Didático - grau: ensino superior / universitário, definição: coleção disciplinar, conteúdo: ciências agrárias, formato: impresso | 194 | R$ 139,00 | R$ 26.966,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.805,63
- A liquidarcalculado
- R$ 38.805,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.805,63 · a liquidar R$ 38.805,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3851 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 522,00
- 3822 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.937,95
- 3823 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.398,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021541/2025-46
valor global após o termo: R$ 57.142,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825382
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.