Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DOS CURSOS TÉCNICOS, MODALIDADE PRESENCIAL, DO CAMPUS J…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou A ROQUE GONCALVES PANIFICADORA LTDA (CNPJ 33.456.479/0001-24) para: empenhamento da despesa ref. contratação de serviços de fornecimento de fornecimento de coffee break, para atender a demanda dos cursos técnicos, modalidade presencial, do campus jaru na semana de integração discente 202…. Valor global contratado: R$ 17.010,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- A ROQUE GONCALVES PANIFICADORA LTDACNPJ 33.456.479/0001-24
- Processooficial
- 23243.015699/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00314/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 900 | R$ 18,90 | R$ 17.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.182,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.182,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.182,00 · a liquidar R$ 4.182,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 - A ROQUE · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.079,00
- 20 - A ROQUE · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.402,00
- 14 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.426,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015699/2025-11
valor global após o termo: R$ 17.010,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825464
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.