Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA APRA O PRONATEC PROGRAMA MULHERES MIL TED 978266 MDS/SNCF,TRANSFERENCIA: 978266, NC ORIGINAL 2025NC800003 PRONATEC PROGRAMA MULHERES MIL
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ATLANTICO TRANSPORTES LTDA (CNPJ 08.380.889/0001-91) para: locacao de veiculo com motorista apra o pronatec programa mulheres mil ted 978266 mds/sncf,transferencia: 978266, nc original 2025nc800003 pronatec programa mulheres mil. Valor global contratado: R$ 14.700,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA 158590
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- ATLANTICO TRANSPORTES LTDACNPJ 08.380.889/0001-91
- Processooficial
- 23471.001471/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VI
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.700,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL | 400 | R$ 21,00 | R$ 8.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL | 300 | R$ 21,00 | R$ 6.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 18/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.700,00 · a liquidar R$ 14.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 614 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.001471/2025-51
valor global após o termo: R$ 14.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825501
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.