Contrato federal · Empenho 2025NE000345 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS E EDUCACAO (CCAE), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0007/…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.411.026/0001-09) para: empenho referente aquisicao de materiais de refrigeracao destinados a manutencao dos equipamentos do centro de ciencias aplicadas e educacao (ccae), ata de registro de precos 0007/2025, pregao 90003/2025, autorizacao de…. Valor global contratado: R$ 5.535,80. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.411.026/0001-09
- Processooficial
- 23074.095078/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.535,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.535,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 2 1/2 X 11 POL | 673.455 | R$ 0,82 | R$ 5.535,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.716,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.716,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.716,90 · a liquidar R$ 3.716,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 958 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.716,90
- 956 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.091,34
- 954 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 727,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000345 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.095078/2025-54
valor global após o termo: R$ 5.535,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825530
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.