Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MONTAGEM DO ESTÚDIO, BEM COMO PARA ATIVIDADES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA PRF. HD EXTERNO ITEM 29 DO PREGÃO 90040/2024 UG 200326 DECISÃO ADMINISTRATIVA 2 (7…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: aquisição equipamentos montagem do estúdio, bem como para atividades do sistema de comunicação da prf. hd externo item 29 do pregão 90040/2024 ug 200326 decisão administrativa 2 (71435596). Valor global contratado: R$ 8.620,40. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 08650.080564/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.620,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.620,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 2 TB., APLICAÇÃO USO EXTERNO, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM USB 3.1 | 20 | R$ 431,02 | R$ 8.620,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.620,40
- A liquidarcalculado
- R$ 8.620,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 10/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.620,40 · a liquidar R$ 8.620,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.080564/2023-70
valor global após o termo: R$ 8.620,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825537
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.