Contrato federal · Empenho 2025NE003762 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3582/2025. PREGÃO 90016/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 22.086.683/0003-46) para: empenho ref. a aquisição de notbook para atender ao instituto de ciencias sociais aplicadas. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 3582/2025. pregão 90016/2024. uasg 153034 ufra. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 6.314,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 22.086.683/0003-46
- Processooficial
- 23073.092052/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.314,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.314,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 1 | R$ 6.314,00 | R$ 6.314,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.314,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.314,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003762 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.314,00 · a liquidar R$ 6.314,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 114994 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.314,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003762 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003762 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.092052/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.314,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.