Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA O PROGRAMA MULHERES MIL. PREGÃO 90014/2024 REITORIA (UASG 158151).
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BH BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.802.500/0001-85) para: aquisição de cadernos para o programa mulheres mil. pregão 90014/2024 reitoria (uasg 158151).. Valor global contratado: R$ 757,35. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- BH BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 45.802.500/0001-85
- Processooficial
- 23544.002169/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 757,35
- Valor globaloficial
- R$ 757,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, TIPO HORIZONTAL SEM PAUTA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA FOLHAS 56 G/M2, GRAMATURA CAPA 63 G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, CAR… | 51 | R$ 14,85 | R$ 757,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 757,35
- A liquidarcalculado
- R$ 757,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 757,35 · a liquidar R$ 757,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 662 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 757,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.002169/2024-38
valor global após o termo: R$ 757,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.