Contrato federal · Empenho 2025NE001373 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS - CETEC. PROCESSO 23007.029739/2025-66.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES (CNPJ 52.950.079/0001-15) para: aquisicao de aparelhos, equipamentos e utensilios para atender as necessidades dos laboratorios do centro de ciencias exatas e tecnologicas - cetec. processo 23007.029739/2025-66.. Valor global contratado: R$ 3.896,64. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPESCNPJ 52.950.079/0001-15
- Processooficial
- 23007.029739/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.896,64
- Valor globaloficial
- R$ 3.896,64
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEAGÂMETROPEAGÂMETRO - QUANTIDADE PONTAS CALIBRAGEM: 2, TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA, ACIDEZ: 0,1, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA: 90 A 240, FAIXA MEDIÇÃO: -2 A 20, COMPENSAÇÃO TEMPERATURA: AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS: CABO E C… | 3 | R$ 1.298,88 | R$ 3.896,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.896,64
- A liquidarcalculado
- R$ 3.896,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001373 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.896,64 · a liquidar R$ 3.896,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 849271 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.896,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001373 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.029739/2025-66
valor global após o termo: R$ 3.896,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825593
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.