Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA MARCA ESPRESSIONE, MODELO ORION 620T, TOMBO Nº 575524, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMÁTICA - SOLIC. 03/2026
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CAFEFACIL COMERCIO DE ELETROPORTATEIS LTDA (CNPJ 21.813.173/0001-07) para: manutenção corretiva em cafeteira marca espressione, modelo orion 620t, tombo nº 575524, pertencente ao departamento acadêmico de informática - solic. 03/2026. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- CAFEFACIL COMERCIO DE ELETROPORTATEIS LTDACNPJ 21.813.173/0001-07
- Processooficial
- 23064.003569/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIALManutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial - Manutenção de cafeteira marca Espressione, modelo FAM 620T, patrimoniada (tombo nº 575524) contemplando os seguintes itens e quantitativo: - válvula… | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
Faturas
- 6 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003569/2026-25
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.