Contrato federal · Empenho 2026NE000008 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: aquisição de material de consumo (materiais de limpeza). Valor global contratado: R$ 226,35. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23149.003453/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 226,35
- Valor globaloficial
- R$ 226,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA LIMPEZAPASTA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICOS, CONSERVANTES, COADJUVANTE S, APLICAÇÃO POLIMENTO DE AÇO INOX, APRESENTAÇÃO PASTA | 25 | R$ 6,31 | R$ 157,75 |
| LUSTRADOR MÓVEISLUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERA DE CARNAÚBA, PERFUME, MONOESTEARATO DE GLICE-, AROMA FLORAL, APLICAÇÃO MÓVEIS ENVERNIZADOS E ENCERADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM DESCARTÁVEL, ASPECTO FÍS… | 20 | R$ 3,43 | R$ 68,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 226,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226,35
Faturas
- 42509 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 226,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000008 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003453/2025-75
valor global após o termo: R$ 226,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825669
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.