Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO: 25030.001249/2025-72 - ARP 425/25
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.493.837/0001-06) para: despesa com aquisição de material hospitalar - prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho - processo: 25030.001249/2025-72 - arp 425/25. Valor global contratado: R$ 670,50. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.493.837/0001-06
- Processooficial
- 25030.001249/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 670,50
- Valor globaloficial
- R$ 670,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO - VER INC 30334 E 30335, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERIL… | 45 | R$ 14,90 | R$ 670,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 670,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 670,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 670,50
Faturas
- 1230 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 670,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001249/2025-72
valor global após o termo: R$ 670,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.